前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：
一、单位职责
成县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：
1.对中共成县委和上级检察院负责并报告工作，接受中共成县委和上级检察院的领导，接受成县人民代表大会及其常委会的监督。
2.根据县委、上级检察院的指示、工作部署，确定全院检察工作方针、任务，并组织实施。
3.经上级检察院决定需要直接受理的其他刑事案件的侦查。
4.对公安机关等侦查机关侦查的刑事案件进行依法审查决定是否批捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
5.对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。
6.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
7.受理公民控告、申诉和检举。
8.对刑事判决、裁定的执行和看守所等监管场所的管理活动是否合法实行监督。
9.按照上级院要求，实施检察技术工作。
10.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。
11.根据上级要求，按照《检察官法》、《人民警察法》规定，依法管理检察官、书记员、司法警察和司法行政人员。
12.根据上级院要求，负责本院的计划、财务、装备工作。
13.负责上级院交办及其它应由成县人民检察院承办的事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我单位内设机构五个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。
（二）参照公务员法管理单位
无参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位
无直属事业单位。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年收入预算1021.82万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加153.15万元，增长17.6%，增长的主要原因是2023年收入包含上年结转项目资金，人员政策性增资导致人员经费增加，公用经费增加，中央政法转移支付资金和检察业务综合保障经费根据实际需求增加.包括：一般公共预算收入976.24万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入45.58万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2023年支出预算1021.82万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款976.24万元，比2022年预算增加107.57万元，增长12.4%，增长的主要原因是2023年支出包含上年结转项目资金，人员经费、公用经费和项目资金根据实际需求增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：
1.公共安全支出807.21万元；
2.社会保障和就业支出61.92万元；
3.卫生健康支出42.00万元；
4.住房保障支出65.11万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出976.24万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出823.24万元，比2022年预算增加92.57万元，增长12.7%，增长的主要原因是人员政策性增资，相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费增加，公用经费增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算153.00万元，比2022年预算增加15.00万元，增长10.9%，增长的主要原因是2023年中央政法转移支付资金根据实际项目需求增加10.00万元，检察业务综合保障经费根据实际项目需求增加5.00万元。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。
其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费1.54万元，比2022年预算减少0.11万元，下降6.7%，下降的主要原因是严格按照公务接待管理办法，严格落实中央八项规定精神和过紧日子有关规定，厉行节约，严控公务接待数量和人数。
3.公务用车购置及运行维护费39.00万元（其中：公务用车购置费25.00万元，公务用车运行维护费14.00万元），与上年持平。我院2023年公务用车购置费25.00万元，与上年持平。公务用车编制数为7辆，保有数为7辆，预计2023年报废1辆，故2023年需采购1辆执法执勤用车。我院2023年公务用车运行维护费14.00万元，与上年持平。严格落实公务用车制度改革，严格按规定控制公务用车管理和使用，保证公务用车运行维护费支出合理高效。
4.培训费3.67万元，比2022年预算增加1.67万元，增长83.5%，增长的主要原因是受疫情影响2022年我院外出培训次数减少，2023年度立足我院干警培训需求增加相应预算经费。
5.会议费0.50万元，与上年持平。我院严格按照会议费相关管理办法，结合实际，合理安排会议费支出。
“三公”经费预算40.54万元，比2022年预算减少0.11万元。减少的主要原因是公务接待费1.54万元，比2022年预算减少0.11万元，我院严格落实中央八项规定精神和过紧日子有关规定，厉行节约，严控公务接待数量和人数。
六、部门机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费102.48万元，比2022年预算增加4.08万元。增长4.1%，增长的主要原因是2023年我院将进行院墙维修及周边道路硬化铺设行道砖工程，立足我院实际需求维修（护）费有所增加。
七、政府采购安排情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额240.02万元，其中：政府采购货物预算111.86万元，政府采购工程预算113.16万元，政府采购服务预算15.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2169.05万元。其中：办公用房355平方米，价值20.00万元。部门及所属预算单位共有公务用车7辆，价值159.63万元。单价20万元以上的设备价值572.75万元。2023年拟采购固定资产约111.86万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
2023年部门预算安排其他项目1个。
项目名称：中央政法转移支付资金。
项目概况：该项目资金由中央财政通过转移支付安排，明确了办案费及装备费，按照中央政法转移支付办案费及装备费资金管理的有关规定使用，根据案件数量情况和实际需要提出装备采购申请，报上级部门审核后制定采购方案，编制采购计划，经财政投资评审后，委托中介机构实行公开招标，与中标单位签订采购合同，组织物资验收，进行入账管理。
立项依据：根据财政部关于政法经费分类保障暂行办法和《中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》文件精神，加强政法队伍建设、加强政法经费保障，通过政法转移支付资金，建立起新型的更加完善的经费保障机制，以确保检察机关依法履行职责。
实施主体：成县人民检察院
实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日
实施计划：2022年9-12月，申请项目预算；2023年1月，项目开始实施；2023年12月，开始项目绩效测评。
年度预算安排：中央补助安排118.00万元
预期总体目标：更好地保障检察业务的开展，履行法律监督职责，有效维护社会大局稳定，从重从快打击各类犯罪，维护人民群众的各项合法权益。
（四）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况。2022年我院组织开展绩效目标管理，对项目支出实施绩效评价，评价项目2个，涉及金额178.00万元，分别为中央政法转移支付资金项目148.00万元、检察业务综合保障经费30.00万元。按照中央政法转移支付办案费及装备费和检察业务综合保障经费资金管理的有关规定使用，根据案件数量情况和实际需要提出装备采购申请，报上级部门审核后制定采购方案，编制采购计划，经财政评审后，委托中介机构实行公开招投标，与中标单位签订采购合同，组织物资验收，进行入账管理。通过绩效评价全面分析中央政法转移支付办案费及装备费资金和检察业务综合保障经费分配使用及管理等情况，单位进一步完善项目申报、实施等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。绩效运行监控：每月按照相应的指标和目标值进行跟踪监控，并于1-6月，1-9月对完成情况进行上报。绩效评价（绩效自评及终端绩效评价）：各个项目立项符合我部门职责和相关管理规定，绩效目标明确，评价指标体系完善，评价标准较科学，项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，有效防控各类财务风险；通过项目实施，社会和经济效益显著，服务对象满意度高。结果应用等工作进展情况：对照评价指标和评分标准，经综合评定，各项指标设定合理，能科学有效的反应本单位的绩效管理目标。
（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金，涉及财政支出153.00万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出153.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、公共安全支出（类）:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。
10、公共安全支出（类）检察（款）:反映检察事务的支出。
11、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:反映成县人民检察院的基本支出。
12、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:反映成县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。
13、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）:反映成县人民检察院的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）:反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
15、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
28、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
29、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
30、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
33、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
34、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
35、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
36、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
37、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
38、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
39、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
40、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
41、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
42、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
43、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
44、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
45、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
46、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
47、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
48、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
49、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
50、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
51、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
52、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
53、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
54、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
55、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
56、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
57、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
58、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
59、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
60、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
61、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
62、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
63、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
成县人民检察院
2023年02月16日
附件：1.成县人民检察院2023年预算表
2.成县人民检察院2023年预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
976.24 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
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四、教育专户核算 |
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四、公共安全支出 |
852.79 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
61.92 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
42.00 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
65.11 |
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二十一、粮油物资事务 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债还本支出 |
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本年收入合计 |
976.24 |
本年支出合计 |
1,021.82 |
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十、上年结转 |
45.58 |
二十九、结转下年 |
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十一、上年结余 |
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收入总计 |
1,021.82 |
支出总计 |
1,021.82 |
