2024年度

成县人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

成县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

1.对中共成县委和上级检察院负责并报告工作，接受中共成县委和上级检察院的领导，接受成县人民代表大会及其常委会的监督。

2.根据县委、上级检察院的指示、工作部署，确定全院检察工作方针、任务，并组织实施。

3.经上级检察院决定需要直接受理的其他刑事案件的侦查。

4.对公安机关等侦查机关侦查的刑事案件进行依法审查决定是否批捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

5.对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

6.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

7.受理公民控告、申诉和检举。

8.对刑事判决、裁定的执行和看守所等监管场所的管理活动是否合法实行监督。

9.按照上级院要求，实施检察技术工作。

10.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

11.根据上级要求，按照《检察官法》、《人民警察法》规定，依法管理检察官、书记员、司法警察和司法行政人员。

12.根据上级院要求，负责本院的计划、财务、装备工作。

13.负责上级院交办及其它应由成县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位内设部门5个:第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1237.97万元。与上年度相比,收、支总计各减少266.15万元，下降17.69%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，公共安全支出、住房保障支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计818.42万元,其中：财政拨款收入757.66万元,占92.58%；其他收入60.76万元,占7.42%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1031.69万元,其中：基本支出832.55万元,占80.70%；项目支出199.14万元,占19.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1019.34万元。与上年相比,各减少282.45万元，下降21.70%。主要原因是当年财政拨款人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出970.93万元,较上年决算数减少69.06万元，下降6.64%。当年财政拨款人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出970.93万元，主要用于以下方面：公共安全支出849.98万元,占87.54%；社会保障和就业支出45.24万元,占4.66%；卫生健康支出26.78万元,占2.76%；住房保障支出48.93万元,占5.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为930.23万元,支出决算为970.93万元,完成年初预算的104.38%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为789.60万元,支出决算为849.98万元,完成年初预算的107.65%,决算数大于预算数的正常工资晋升导致人员经费增加，基本支出增加，年中追加中央政法转移支付资金，项目支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为47.64万元,支出决算为45.24万元,完成年初预算的94.96%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照社保核定基数缴纳机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险等。

3．卫生健康支出年初预算数为31.00万元,支出决算为26.78万元,完成年初预算的86.39%,决算数小于预算数的主要原因是是严格按照医保核定基数缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助费用。

4．住房保障支出年初预算数为61.99万元,支出决算为48.93万元,完成年初预算的78.94%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照住房公积金核定标准及比例缴纳公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出771.80万元。其中：

人员经费673.29万元,较上年决算数减少5.95万元，下降0.88%,主要原因是本年度调出2名公务员，退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费98.51万元,较上年决算数减少10.63万元，下降9.74%,本年度开展项目减少，支出减少，办公费、电费、委托业务费、劳务费等费用相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为14.00万元,支出决算为14.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照全年预算数支出“三公”经费，较上年决算数减少25.04万元，下降64.14%,2024年度我院未发生公务用车购置费，厉行节约、压缩开支，公务用车运行维护费也较2023年度有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年无出国培训计划,较上年决算数持平,主要原因是2023年、2024年我院均无出国培训计划。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为13.80万元,支出决算为13.80万元,决算数等于预算数的严格按照全年预算数支出公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少25.04万元，下降64.47%,2024年度我院未发生公务用车购置费，厉行节约、压缩开支，公务用车运行维护费也较2023年度有所减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的是根据我院公务用车编制及车辆报废情况,较上年决算数减少24.88万元，下降100.00%,主要原因是2024年我院未发生公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为13.80万元,支出决算为13.80万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照全年预算数支出公务用车运行维护费，较上年决算数减少0.16万元，下降1.15%,主要原因是立足我院实际，厉行节约、压缩开支。

3.公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照全年预算数支出公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是严格按照公务接待管理办法，规范接待管理。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待3批次43人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出98.51万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少10.63万元，下降9.74%,主要原因是厉行节约，压缩开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,本院2024年度未开展与其他院的线下交流学习，严格按照会议费管理办法，未发生会议费支出。

本年度培训费支出2.62万元,较上年决算数增加1.62万元，增长162.53%,主要原因是我院严格执行规范培训费支出，培训活动较往年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计140.51万元,其中：政府采购货物支出76.25万元、政府采购工程支出64.26万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额139.61万元,占政府采购支出总额的99.36%,其中：授予小微企业合同金额139.61万元,占政府采购支出总额的99.36%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金201.26万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度我院无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，故未开展项目绩效评价。组织对“检察业务综合保障经费”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出46.53万元,无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。从评价情况来看,2024年预算执行情况总体良好，基本完成了年初工作计划。根据设定的绩效目标，我院整体支出绩效自评得分为96.94分。主要产出和效果：一是有力维护了社会和谐稳定，严厉打击各类违法犯罪案件；二是认真贯彻和落实省院、高检院的工作要求，确保检察工作不松懈、不断档；三是加强队伍管理、提高宣传水平、保障了对工作人员的教育培训、落实了从严治检的责任。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费等2个项目绩效自评结果。

“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.06分。项目全年预算数为154.73万元,执行数为152.61万元,完成预算的98.63%。项目绩效目标完成情况：一是委托第三方开展办案业务档案数字化服务，运行维护办案网络系统，组织工作人员参与业务培训，加强业务宣传，同时及时报销差旅费、邮电费等，全面加强和改进检务保障工作。二是完成维修办案用房，购置办公设备、办案区域远程提讯办公设备、办公耗材等工作，及时缴纳材料印刷费、办案业务耗材费等费用，保障我院各项工作正常开展。三是完成“两房”维修改造项目招标，开展办案系统项目、办案资产配置、办案设备购置、网络安全检测及办案设备购置预算评审，更好推动检察工作自身高质量发展，进一步优化服务，强化管理，提供高效、优质、节约、安全的服务，为检察工作科学发展提供强有力的物质保障。发现的主要问题及原因：一是绩效指标实际完成值与年度指标值有一定偏差；二是部分总体绩效目标和核心绩效指标自评偏低。下一步改进措施：一是保证合理做好预算；二是加快资金支付进度。中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：“优”。

2.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为46.53万元,执行数为46.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我院明确各项检务工作的标准和要求，加强对绩效数据的收集和分析，有效激发全体工作人员的工作积极性和创造力，提高检务工作效率和质量，保障检察工作的正常开展。二是通过定期巡查和检查办公用房和业务技术用房，维修改造办案用房和办案用办公设备，改建办案区露台，及时发现并解决多处潜在的安全隐患，全面提升检务保障能力，有效提升办公办案场所的整体安全性。发现的主要问题及原因：一是绩效指标实际完成值与年度指标值有一定偏差；二是部分总体绩效目标和核心绩效指标自评偏低。下一步改进措施：一是保证合理做好预算；二是加快资金支付进度。检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：“优”。

(详见附件1：成县人民检察院2024年度绩效自评表）

(详见附件2：成县人民检察院2024年度绩效自评报告）

三、部门重点绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，2024年我院委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

(详见附件3：成县人民检察院2024年度部门重点绩效报告）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。