成县人民检察院2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

成县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

1.对中共成县委和上级检察院负责并报告工作，接受中共成县委和上级检察院的领导，接受成县人民代表大会及其常委会的监督。

2.根据县委、上级检察院的指示、工作部署，确定全院检察工作方针、任务，并组织实施。

3.经上级检察院决定需要直接受理的其他刑事案件的侦查。

4.对公安机关等侦查机关侦查的刑事案件进行依法审查决定是否批捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

5.对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

6.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

7.受理公民控告、申诉和检举。

8.对刑事判决、裁定的执行和看守所等监管场所的管理活动是否合法实行监督。

9.按照上级院要求，实施检察技术工作。

10.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

11.根据上级要求，按照《检察官法》、《人民警察法》规定，依法管理检察官、书记员、司法警察和司法行政人员。

12.根据上级院要求，负责本院的计划、财务、装备工作。

13.负责上级院交办及其它应由成县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位内设机构五个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入868.67万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加92.77万元，增长12.0 %，增长的主要原因是新招录2名公务员，人员经费和公用经费增加；2022年项目经费根据实际需求增加。包括：一般公共预算收入868.67万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算868.67万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加92.77万元，增长12.0%，增长的主要原因是新招录2名公务员，人员经费和公用经费增加；2022年项目经费根据实际需求增加。包括：

1.一般公共服务支出0.00万元。

2.公共安全支出745.48万元。

3.社会保障和就业支出38.23万元。

4.卫生健康支出26.80万元。

5.住房保障支出58.16万元；

6.转移性支出0.00万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出868.67万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出730.67万元，比2021年预算增加107.60万元，增长17.3 %，增长的主要原因是新招录2名公务员，人员经费和公用经费增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算138.00万元，比2021年预算增加20.00万元，增长16.9%，增长的主要原因是2022年中央政法转移支付资金根据实际项目需求增加20.00万元。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费1个，主要是：检察业务综合保障经费。

3.其他项目1个，主要是：中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0 %，下降的主要原因是：无出国培训计划。

2.公务接待费1.65万元，比2021年预算增加0.80万元，增长94.1%，增长的主要原因是严格按照公务接待管理办法，结合我院实际公务接待需求，规范接待管理。

3.公务用车购置及运行维护费39.00万元（其中：公务用车购置费25.00万元，公务用车运行维护费14.00万元），比2021年预算减少29.00万元，下降42.6%，下降的主要原因:一是公务用车购置费比2021年预算减少25.00万元。我院公务用车编制数为7辆，保有数为7辆，预计2022年报废1辆，故2022年需采购1辆执法执勤用车。因2021年预算采购2辆执法执勤用车，故2022年公务用车购置费比2021年预算减少25.00万元。二是公务用车运行维护费比2021年预算减少4.00万元，公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费2万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0 %，下降的主要原因是立足我院培训需求，厉行节约，严格规范培训费支出。

5.会议费0.50万元，比2021年预算增加0.50万元，增长100.0 %，增长的主要原因是严格按照会议费相关管理办法，结合我院实际，合理安排会议费支出。

6.机关运行经费98.40万元，比2021年预算增加19.19万元，增长24.2%，增长的主要原因是新招录2名公务员，差旅费等基本支出增加；2022年物业管理费有所增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收   0.00万元，2022年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额191.50万元，其中：政府采购货物预算161.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2152.74万元。其中：办公用房355.00平方米，价值20.00万元。部门及所属预算单位共有公务用车7辆，价值159.63万元。单价20万元以上的设备价值547.89万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为161.50万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2022年部门预算安排其他项目1个。

项目名称：中央政法转移支付资金。

项目概况：该项目资金由中央财政通过转移支付安排，明确了办案费及装备费，按照中央政法转移支付办案费及装备费资金管理的有关规定使用，根据案件数量情况和实际需要提出装备采购申请，报上级部门审核后制定采购方案，编制采购计划，经财政投资评审后，委托中介机构实行公开招标，与中标单位签订采购合同，组织物资验收，进行入账管理。

立项依据：根据《中央政法委员会关于深化司法体制改革和工作机制改革若干问题的意见》（中发（2008）19号）及《关于印发《”十三五“时期检务保障工作规划纲要》的通知文件精神，加强政法队伍建设，加强政法经费保障，通过政法转移支付资金，建立新型的更加完善的检察院经费保障机制，全面加强和改进检务保障工作，确保检察院依法独立行使检察权，履行法律监督职能。

实施主体：成县人民检察院

实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

实施计划：2021年9-12月，申请项目预算；2022年1月，项目开始实施；2022年12月，开始项目绩效测评。

年度预算安排：中央补助安排108.00万元

预期总体目标：认真按照相关部署要求，全面加强法律监督主责主业，融汇贯通“四大检察”职能作用，深化认罪认罚从宽制度适用，探索建立公益诉讼检察与行政执法信息共享机制，强化检察科技装备建设，提升智慧检务保障信息化水平。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

　2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

2021年我部门对项目支出实施绩效评价，评价项目2个，涉及金额220.33万元，分别为中央政法转移支付资金项目171.00万元、检察业务综合保障经费49.33万元。

评价结果：各个项目立项符合我部门职责和相关管理规定，绩效目标明确，评价指标体系完善，评价标准较科学，项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，有效防控各类财务风险；通过项目实施，社会和经济效益显著，服务对象满意度高。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个（注：按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出138.00万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出138.00万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1.成县人民检察院2022年预算表

2.成县人民检察院2022年部门（单位）整体绩效

目标表及项目绩效目标表