目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
1.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
2.依法对国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利犯罪案件进行侦查。
3.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
4.依照法律规定提起公益诉讼。
5.依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。
6.对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我单位内设部门5个:第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。
（二）参照公务员法管理单位
无参照公务员管理单位。
（三）直属事业单位
无直属事业单位。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
（以上决算表见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,390.17万元。收、支较上年决算数增加83.62万元,增长6.40%,主要原因是2020年度新招录3名公务员，人员经费和公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计915.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入846.67万元，占92.45%；其他收入69.16万元，占7.55%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,090.38万元，其中：基本支出731.37万元，占67.07%；项目支出359.00万元，占32.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,163.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加82.86万元，增长7.67%。主要原因是2020年新招录3人以及人员正常晋升增资，人员经费增加；2020年开展数据机房及网络环境建设项目、桌面云系统项目等工程，项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,022.72万元，较上年决算数增加258.92万元，增长33.90%。主要原因是2020年新招录3人以及人员正常晋升增资，人员经费增加；2020年开展数据机房及网络环境建设项目、桌面云系统项目等工程，项目经费增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是19.37万元为国家赔偿费用支出，依据《甘肃省财政厅关于拨付国家赔偿金的通知》年中拨付至我单位零余额户并形成支出。
2．公共安全支出年初预算数为686.59万元，支出决算为887.14万元，完成年初预算的129.21%,决算数大于预算数的主要原因是2020年开展数据机房及网络环境建设项目、桌面云系统项目等工程，项目支出增加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为38.29万元，支出决算为66.02万元，完成年初预算的172.42%,决算数大于预算数的主要原因是2020年新招录3名公务员以及人员增资导致机关事业单位养老保险缴费支出增加。
4．卫生健康支出年初预算数为26.81万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的76.28%,决算数小于预算数的主要原因是退休1人，医疗保险费用减少。
5．住房保障支出年初预算数为27.94万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的106.44%,决算数大于预算数的主要原因是2020年新招录3名公务员导致住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出663.72万元。其中：人员经费562.22万元，较上年决算数增加39.05万元，增长7.46%，主要原因是2020年新招录3名公务员导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费101.50万元，较上年决算数减少18.55万元，下降15.45%，主要原因是厉行节约，压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为23.65万元，支出决算为18.12万元，完成年初预算的76.62%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，公务用车运行费及公务接待费均比年初预算数有所下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数和预算数均为零，主要原因是2020年无出国培训计划，因公出国（境）团组数及人数为0组、0人，支出费用0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为22.00万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的81.41%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数和预算数均为零，主要原因是2020年我院无新购车辆计划，未发生公务用车购置费用。
公务用车运行维护费年初预算数为22.00万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的81.41%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。
3.公务接待费年初预算数为1.65万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的12.73%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待管理办法，规范接待管理。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为7辆；国内公务接待2批次22人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出101.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少18.55万元，下降15.45%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
其中：本年度会议费支出0.17万元，较上年决算数增加0.17万元，增长0.00%，主要原因是2019年度未列支会议费，本年度加强与其他院的交流学习，严格按照会议费管理办法，发生会议费支出0.17万元。本年度培训费支出3.38万元，较上年决算数增加0.61万元，增长22.02%，主要原因是本年度各部门业务培训较多。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计25.12万元，其中：政府采购货物支出25.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
2020年本部门组织了总体绩效目标完成情况和部门项目支出绩效完成情况的自评。
我院整体支出998.31万元，其中：基本支出639.30万元，占总支出的64.04%；项目支出359.01万元，占总支出的35.96%。从评价情况来看，2020年预算执行情况总体良好，基本完成了年初的工作计划。根据设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分94.83分。主要产出和效果：一是有效维护了社会安全与稳定，扫黑除恶成绩明显。二是强化了诉讼监督工作，积极稳妥推进司法改革。三是有力落实从严治检责任。
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金341.47万元，其中当年预算资金155.00万元，上年结转资金186.47万元，全年支出322.14万元，执行率94.34%。从评价情况来看，中央政法转移支付资金评价得分为83.32分，项目评价结果为“良”；检察业务综合保障经费评价得分为85.89分，项目评价结果为“良”。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为217.10万元，执行数为217.10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标分析，我院全年监督立案数全年12件，达标；入额领导办案数133件，达标；审查批捕案件准确率、审查起诉案件准确率、装备配备及时率均达标；办案经费控制率年度指标值不小于80%，我院实际完成值79%，有待进一步提高。二是效益指标分析，我院智能系统验收合格率达标；办案技术水平有效提高；维护社会和平稳定贡献率达标；环境相关公益诉讼案件数达标；档案管理制度健全度、内部部门协作办案率、配套设备到位率、人员配置完善率、信息共享率均达到年度指标值。三是服务对象满意度指标：我院在内部职工满意度和质量评价试点满意度方面成效明显。发现的问题及原因，绩效指标实际完成值与年度指标值有一定偏差，造成绩效指标自评得分较低。下一步改进措施，一是保证合理做好预算，二是加快资金支付进度，立足我院实际进一步提高年度指标值预估准确性。（《自评表》详见附件2）
检察业务综合保障经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为124.37万元，执行数为105.04万元，完成预算的84.46%。主要产出和效果：一是产出指标分析，2020年全年公益诉讼数41件，完成任务；监督立案数12件，达标；入额领导办案数133件，完成任务；上级检察院交办的涉检信访案件办理数达标；结案率、审查批捕案件准确率、审查起诉案件准确率、维护系统数量均达标；设备配备及时性、相关业务办理及时性、装备成本控制率均达标；办案经费控制率年度指标值不小于80%，我院实际完成值79%，有待进一步提高。二是效益指标分析：2020年我院为中小企业提供法律解释数为6次，完成任务；办案技术水平有效提高；环境相关案件督办数5件，达标；检察管理制度完善度、跨部门协同度、人员配置齐备度、设备检验合格率均有待进一步提升。三是服务对象满意度指标：本单位质量评价试点满意度达标。发现的问题及原因，绩效指标实际完成值与年度指标值有一定偏差，造成绩效指标自评得分较低。下一步改进措施，一是保证合理做好预算，二是加快资金支付进度，立足我院实际进一步提高年度指标值预估准确性。
（《自评表》详见附件2）
2.绩效自评报告或案例
2020年我院通过单位自评共形成绩效自评报告2份，分别是《2020年度成县人民检察院部门预算执行情况自评报告》和《检察业务综合保障经费项目支出绩效评价报告》。
（三）重点绩效评价结果
2020年我院未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。根据预算绩效管理要求，我院对检察业务综合保障经费项目以填报目标自评表的形式进行了重点绩效评价。检察业务综合保障经费项目自评总分为85.89分，结果为良好。（《自评表》详见附件2）
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
