成县人民检察院2021年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

成县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

1.对中共成县委和上级检察院负责并报告工作，接受中共成县委和上级检察院的领导，接受成县人民代表大会及其常委会的监督。

2.根据县委、上级检察院的指示、工作部署，确定全院检察工作方针、任务，并组织实施。

3.经上级检察院决定需要直接受理的其他刑事案件的侦查。

4.对公安机关等侦查机关侦查的刑事案件进行依法审查决定是否批捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

5.对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

6.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

7.受理公民控告、申诉和检举。

8.对刑事判决、裁定的执行和看守所等监管场所的管理活动是否合法实行监督。

9.按照上级院要求，实施检察技术工作。

10.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

11.根据上级要求，按照《检察官法》、《人民警察法》规定，依法管理检察官、书记员、司法警察和司法行政人员。

12.根据上级院要求，负责本院的计划、财务、装备工作。

13.负责上级院交办及其它应由成县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构5个，包括：

第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室5个部门。

（二）参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入775.90万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算减少190.20万元，下降19.69 %，下降的主要原因是厉行节约，财政拨款收入缩减；2020年度加快结转资金支付进度，上年结转资金大幅减少。包括：一般公共预算收入741.07万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入34.83万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算775.90万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算减少190.20万元，下降19.69%，下降的主要原因是厉行节约，压缩人员经费和公用经费，减少项目资金。包括：

1.公共安全支出687.70万元。

2.卫生健康支出25.47万元。

3.住房保障支出26.49万元。

4.社会保障和就业支出36.24万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出741.07万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出623.07万元，比2020年预算减少1.56万元，下降  0.25%，下降的主要原因是厉行节约，压缩人员经费和公用经费。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算118.00万元，比2020年预算减少37.00万元，下降23.87%，下降的主要原因是树立“过紧日子”思想，压缩财政开支，检察业务综合保障经费大幅缩减。

1.保障运转经费1个，主要是：检察业务综合保障经费。

2.其他项目1个，主要是：中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，持平的主要原因是：无出国培训计划。

2.公务接待费 0.85万元，比2020年预算减少0.80万元，下降48.48%，下降的主要原因是严格按照公务接待管理办法，规范接待管理。

3.公务用车购置及运行维护费68.00万元（其中：公务用车购置50.00万元，公务用车运行维护费18.00万元），比2020年预算增加46.00万元，增长209.09%，增长的主要原因是我单位执法执勤用车编制为7台，现实际有6台执法执勤用车，预计2021年报废1台，因此，2021年需采购2辆执法执勤用车。

4.培训费2.00万元，比2020年预算减少2.56万元，下降56.14%，下降的主要原因是厉行节约，压缩开支。

5.会议费0万元，与上年持平，持平的主要原因是2021年预算未安排会议费。

6.机关运行经费79.21万元，比2020年预算减少34.54万元，下降   30.36%，下降的主要原因是我单位机关运行经费将严格执行中央及省市关于厉行节约、反对浪费的有关规定，严格执行会议费、接待费、培训费、差旅费等管理办法和制度。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额36.80万元，其中：政府采购货物预算36.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1843.78万元。其中：办公用房355平方米，价值20.00万元。部门及所属预算单位共有公务用车7辆（待报废1辆），价值145.91万元。单价20万元以上的设备价值219.95万元。2021年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为36.80万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

     2021年部门预算安排其他项目1个。

项目名称：中央政法转移支付资金。

项目概况：该项目资金由中央财政通过转移支付安排，明确了办案费及装备费，按照中央政法转移支付办案费及装备费资金管理的有关规定使用，根据案件数量情况和实际需要提出装备采购申请，报上级部门审核后制定采购方案，编制采购计划，经财政投资评审后，委托中介机构实行公开招标，与中标单位签订采购合同，组织物资验收，进行入账管理。

立项依据：根据《中央政法委员会关于深化司法体制改革和工作机制改革若干问题的意见》（中发（2008）19号）及《关于印发《”十三五“时期检务保障工作规划纲要》的通知文件精神，加强政法队伍建设，加强政法经费保障，通过政法转移支付资金，建立新型的更加完善的检察院经费保障机制，全面加强和改进检务保障工作，确保检察院依法独立行使检察权，履行法律监督职能。

实施主体：成县人民检察院

   实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日

   实施计划：2020年9-12月，申请项目预算；2021年1月，项目开始实施；2021年12月，开始项目绩效测评。

   年度预算安排：中央补助安排88.00万元

   预期总体目标：通过项目实施加强科技强检速度，提高人员办案水平，严厉打击各类犯罪活动，维护国家安全和人民群众的合法权益，积极参与社会治安防控体系建设，推动破解难题，补齐短板。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2020年我部门根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，结合部门“三定”方案确定的职责，将部门整体的绩效目标细化分解为四个具体的任务：检察信息化建设、检察业务工作开展、检务保障、司法体制改革四个工作任务。

2020年我院整体支出执行率为96.63%，基本支出执行率为100%，项目支出执行率为91.16%。全年绩效目标总体实现情况较好，根据设定的绩效目标，我院整体支出绩效自评得分为 94.83分。

主要产出和效果：1.贯彻落实党委和上级院重大决策部署的情况。贯彻落实党委和上级院各项决策和措施，特别是在建设生态型经济枢纽的进程中，结合我院实际，制定具体贯彻意见，按照“强化法律监督，维护公平正义”检察工作主题，理清工作思路，突出工作重点，采取有效措施，创新工作机制，服务发展，取得工作实效。2.本年度工作任务的完成情况。围绕当地中心工作，积极发挥检察职能，认真履行法律监督职责，完成本年度主要检察工作任务的实际成效，重点打击刑事犯罪、强化诉讼监督等工作。3.维护群众切身利益、依法稳妥处理涉及群众利益的热点问题的情况。从检察工作实际出发，体现执法为民，积极参加社会治安防控体系建设和平安创建活动，积极参加矛盾纠纷排查调处，为群众排忧解难；认真受理群众举报控告申诉，依法稳妥处理涉检上访问题，做好息诉罢访工作等。4.检察机关自身建设的情况。以树立“务实、清廉、为民”形象为目标，进一步加强领导班子自身建设，树立以主要精力推动工作的形象，能够带领干警推动工作的形象，广大干警愿意跟着一起推动工作的形象；以提高法律监督能力为核心，重视加强检察队伍建设，不断加强队伍的思想、纪律、作风建设，努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正的检察队伍，以及加强党风廉政建设、艰苦奋斗、廉洁从检等。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出118.00万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出118.00万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

  八、名词解释

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1.成县人民检察院2021年部门预算公开表

    2.成县人民检察院2021年财政支出项目绩效目标表

      成县人民检察院

      2021年2月23日