第一部分 部门概括
一、职能职责
1.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
2.依法对国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利犯罪案件进行侦查。
3.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
4.依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。
5.对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我单位内设部门5个:第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。
（二）参照公务员法管理单位
无参照公务员管理单位
（三）直属事业单位
无直属事业单位
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（详见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,306.55万元。收支较上年决算数减少27.03万元、下降2.03%，主要原因是转隶纪检委5人，于2019年11月停发工资；退休2人，人员经费及公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计984.79万元，较上年决算数减少99.57万元，下降9.18%，主要原因转隶纪检委5人，于2019年11月停发工资；退休2人，人员经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入915.88万元，占93.00%；其他收入68.91万元，占7.00%。此外，年初结转和结余321.76万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计832.21万元，较上年决算数减少179.61万元，下降17.75%，主要原因2019年5月-12月养老保险未缴存，人员经费支出减少。其中：基本支出711.62万元，占85.51%；项目支出120.59万元，占14.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,080.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加176.25万元，增长19.50%。主要原因是人员正常晋升增资，人员经费增加；新采购执法执勤用车2辆，进行“两房”维修工程。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出763.80万元，较上年决算数增加24.17万元，增长3.27%。主要原因是人员增资，物价上涨。主要用于以下几个方面：
1、公共安全支出694.78万元，占90.96%，较年初预算数减少103.37万元，下降12.95%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
2、社会保障与就业支出18.18万元，占2.38%，较年初预算数减少40.21万元，下降68.86%，主要原因是当地社保局进行养老保险清算，2019年5月至12月养老保险未及时缴存，预计2020年初缴存。
3、卫生健康支出19.35万元，占2.53%，较年初预算数减少10.84万元，下降35.91%，主要原因是转隶纪检委5人，退休2人，医疗保险费用减少。
4、住房保障支出31.49万元，占4.12%，较年初预算数减少2.75万元，下降8.03%，主要原因是转隶纪检委5人，退休2人，住房公积金费用减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出643.22万元。其中：人员经费523.17万元，较上年决算数减少25.05万元，下降4.57%，主要原因是转隶纪检委5人，于2019年11月停发工资；退休2人，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费120.05万元，较上年决算数增加32.31万元，增长36.82%，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务车运行维护费。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计63.38万元，较年初预算数减少7.69万元，下降10.82%，主要原因是年初预计厉行节约，压缩开支。较上年支出数增加53.75万元，增长558.15%，主要原因是新购执法执勤用车2辆，价值45.04万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。公务用车购置费45.04万元，主要用于执法执勤用车购置。费用支出较年初预算数增加20.04万元，增长80.16%，主要原因是年初预算时误将公务车购置费预算25万元列入到公务车运行维护费中，年中追加采购1辆，追加预算25万元。新采购执法执勤用车2辆。较上年支出数增加45.04万元，增长0.00%，主要原因是采购执法执勤用车2辆。
公务用车运行维护费18.11万元，主要用于执法执勤用车日常维护、油料等支出。费用支出较年初预算数减少25.89万元，下降58.84%，主要原因是年初预算时误将公务车购置费预算25万元列入到公务车运行维护费中。较上年支出数增加9.01万元，增长99.01%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
公务接待费0.23万元，主要用于接待正常公务接待。费用支出较年初预算数减少1.84万元，下降88.89%，主要原因是年初预计压缩开支，故预算列支较少。较上年支出数增加0.30万元，增长56.60%，主要原因是物价上涨。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待3批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出120.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加32.31万元，增长36.82%，主要原因是进行“两房”维修工程，维修（护）费增加。其中：本年度会议费支出0.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未列支会议费。本年度培训费支出2.77万元，较年初预算数减少2.20万元，下降44.27%，主要原因是本单位职工参加培训多为省、市院组织，组织培训单位承担培训费用。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计49.18万元，其中：政府采购货物支出49.18万元。主要用于采购执法执勤用车、办公设备。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
共组织对2019 年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金307.05万元，其中当年预算资金199万元，上年结转资金108.05万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费2个项目自评结果为“良”，涉及资金307.05万元。（《自评表》详见附件）
（1）中央政法转移支付
中央政法转移支付110.95万元，当年财政拨款108.05万元，上年结转2.9万元，执行率46.22%；总体目标基本完成,机房建设及桌面云部署未完成,未完成原因为机房建设和桌面云部署规划滞后，预算审核未通过，资金结转下年度使用。各项指标均已完成。
（2）检察业务综合保障经费
检察业务综合保障经费67.00万元，全年支出9.44万元，执行率为14.09%。总体目标基本完成，对办公用房和业务技术用房进行了有效维修维护。各项指标均已完成。
2、部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况
中央政法转移支付经费全年预算数为240.05万元，包括上年结转资金108.05万元，全年执行数为110.95万元，执行率为46.22%。全年绩效目标总体实现情况较好，2019年设定的绩效目标是完成“机房项目”的招投标及前期工程，提升我院民行检察业务侦查能力，主要产出和效果：2019年申请预算项目都已完成，提升了办案水平，提高了硬件水平。
3、部门整体支出绩效自评情况（《自评表》详见附件）
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出307.05万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，2019年部门总收入984.79万元，支出832.21万元。其中，财政拨款收入915.88万元，财政拨款支出763.3万元；其他收入68.91万元，其他资金支出68.91万元。2019年预算执行基本达到预期目标，有效保障了检察中心工作正常开展，为业务工作开展提供了基本所需设备耗材，全面支持了公益诉讼和扫黑除恶工作，对办公用房和业务技术用房进行了有效维修维护，通过完成以上工作，检务保障能力得到全面提升，管理和服务社会大局能力进一步加强，为检察工作科学发展提供了强有力的物质保障。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
